Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVZ/001/19 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 01-03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Odvoz a likvidácia nebezpeč. odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 1 042,80 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Virtuálna knižnica 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Predplatné odbornej literatúry na r. 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 07.01.2019 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Ročný prístup na portál - EPI Právny systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 547,20 € | 07.01.2019 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Zrážky 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Nákup odbornej literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | vodné a stočné 13.11.-12.12.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 494,84 € | 20.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 597,65 € | 17.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | predplatné na odborné časopisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 53,34 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 669,08 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | stravné za mesiac 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 952,68 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | pranie a prenájom rohoží 05.11.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/006/18 | RO č.317 - školské tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TERAsport-Müller, s.r.o. | 28486617 | 1 539,74 € | 11.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | jedálne kupóny 515 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 854,00 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | 41. ročník KK SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 43,28 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | služby virtuálnej knižnice 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | balíček podpory Cisco akadémie za rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | 41. ročník KK SOČ - ceny pre súťažiacich | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. | 35815191 | 1 488,05 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra |