Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera

Karola Adlera 5, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2466

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/18 športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ľuboslava Teremová - poľovníctvo TEREM 34258001 990,60 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0207/18 športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 969,89 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0209/18 športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ethno s.r.o. 47687517 104,70 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0210/18 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Florbal s.r.o. 44887001 996,90 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0213/18 kancelársky nábytok Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 31908918 906,00 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0208/18 športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 995,00 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0211/18 zrážky 01.11.-30.11.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 311,87 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0214/18 RO č.317 - školský nábytok Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Interiéry Riljak, s.r.o. 43885306 3 814,00 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0212/18 telekomunikačné poplatky 11/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,14 € 06.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0205/18 41. ročník KK SOČ - kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PAPERA s.r.o. 46082182 381,70 € 05.12.2018 05.01.2019 Faktúra
DFBV/0203/18 odstránenie havárie na vodovodnom potrubí Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 THERMIS, spol.s.r.o. 17314381 585,82 € 04.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 03.12.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 RO č.317 - notebooky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Logica Packaging EU s.r.o. 36511111 1 679,40 € 27.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 prenájom montážnej plošiny Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Hasička Vladimír - H-TRANS 32645121 84,00 € 27.11.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 vodné a stočné 13.10.-12.11.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 519,35 € 26.11.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 dobropis za nespotrebované jedálne kupóny Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 -23,80 € 26.11.2018 31.12.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 prevádzka siete a serverového vybavenia 09/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 23.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 RO č.317 - PC, dataprojektory Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 3 193,49 € 22.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 servis sanity KT 47/2018 až KT 2/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 445,42 € 22.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 stolové kalendáre Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Richard Šrobár - Littera 33580511 43,20 € 21.11.2018 03.12.2018 Faktúra