Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera

Karola Adlera 5, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2252

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0083/18 služby virtuálnej knižnice 04/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 telekomunikačné poplatky 04/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,00 € 11.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 zrážky 01.04.-30.04.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 311,87 € 11.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 jedálne kupóny 633 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 152,20 € 11.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 učebnice angličtiny Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Distribučná agentúra AD REM 11782889 505,47 € 04.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 časopis Manažment školy 04/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 41,45 € 04.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 04.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Strečko Pavol - STEAK HOUSE 37348019 576,00 € 03.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 upratovacie služby za mesiac 04/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 TERAVAS, s.r.o. 50875566 712,25 € 03.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 vodné a stočné 13.03.-12.04.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 256,33 € 03.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 pranie a prenájom rohoží 26.03.-22.04.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 52,20 € 03.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 krajské kolo SOČ - občerstvenie, obedy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 314,50 € 25.04.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 zabezpečenie medzinárodných pretekov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu 30804451 300,00 € 24.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 kontrola prenosných hasiacich prístrojov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Flamecontrol s. r. o. 47218657 187,20 € 24.04.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 vodné a stočné 13.02.-12.03.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 207,30 € 16.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 servis sanity KT 15/2018 až KT 22/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 445,42 € 13.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 stravné za mesiac 03/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 1 032,12 € 12.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 zrážky 01.03.-31.03.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 322,93 € 11.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 služby virtuálnej knižnice 03/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 spotreba plynu 01.03.-31.03.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 867,86 € 11.04.2018 13.05.2018 Faktúra