Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | prenájom rohoží 16.07. - 12.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,75 € | 28.08.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | jedálne kupóny 252 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 907,20 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | školenie prvej pomoci, výmena európskeho certifikátu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 37,00 € | 22.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | zateplenie objektov školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RECORD TK, spol. s r.o. | 31391915 | 453 177,32 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | vlajka SR, EU | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 32,40 € | 16.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 930,05 € | 10.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | služby virtuálnej knižnice 07/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | zrážky 01.07.-31.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | telekomunikačné poplatky 07/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,56 € | 07.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 07/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | vodné a stočné 13.06.-12.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 234,05 € | 30.07.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | prenájom a pranie rohoží 18.06. - 15.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 24.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 158,00 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | zrážky 01.06.-30.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 311,87 € | 13.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | spotreba plynu 01.06.-30.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 965,54 € | 13.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | jedálne kupóny 644 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 318,40 € | 13.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | služby virtuálnej knižnice 06/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |