Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera

Karola Adlera 5, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2466

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/18 Edupage PRO Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 225,00 € 04.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 04.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Marián Medlen - JURISDAT 11821973 Stavebné práce, opravárenské práce 25,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 výroba obedov pre maturitné komisie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 20,00 € 28.03.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 účastnícky poplatok na seminár Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,85 € 26.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 účastnícky poplatok na konferenciu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA 30778603 40,00 € 23.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 školské tlačivá Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ŠEVT a.s. 31331131 36,24 € 21.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Mzdové centrum - ročný prístup Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 198,72 € 20.03.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 krajské kolo SOČ - kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PAPERA s.r.o. 46082182 146,46 € 16.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 krajské kolo SOČ - kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 170,46 € 16.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 stravné za mesiac 02/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 648,60 € 13.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 ručné náradie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 RIZNER s.r.o. 46360379 1 449,97 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 zrážky 01.02.-28.02.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 291,96 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 telekomunikačné poplatky 02/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,19 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 spotreba plynu 01.02.-28.02.2018-vyúčtovanie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 091,91 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 služby virtuálnej knižnice 02/2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 jedálne kupóny 599 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 036,60 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 pranie a prenájom rohoží 29.01.-25.02.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 52,20 € 07.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 vodné a stočné 01.01.-12.02.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 312,06 € 07.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEVO, s.r.o. 44155590 129 372,12 € 06.03.2018 03.04.2018 Faktúra