Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/17 | Edupage PRO - ročná licencia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | stravné 03/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 671,16 € | 19.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | služby virtuálnej knižnice 03/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 19.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | obvodné kolo basketbal-občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 71,90 € | 19.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | krajské kolo SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 181,64 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | spotreba plynu 1.3.-31.3.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 989,70 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | zrážky - cenový rozdiel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9,86 € | 10.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | telekomunikačné poplatky 3/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,41 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 03/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | zrážky 01.03.-31.03.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 06.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AES Košice, s.r.o. | 48009181 | 858,00 € | 06.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0051/17 | predplatné časopisu ŠKOLA 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 05.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tablety 36 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ITSK, spol. s r.o. | 36556050 | 12 629,95 € | 05.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Strečko Pavol - STEAK HOUSE | 37348019 | 600,00 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | pranie a prenájom rohoží 27.02.-26.03.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 04.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | výroba obedov pre maturitnú komisiu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 20,00 € | 04.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | spotreba plynu 1.2.-28.2.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 362,34 € | 28.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/002/17 | roll-up | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 121,00 € | 28.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | stočné a vodné 09.02.-08.03.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 231,82 € | 27.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektroinštalačný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 46,42 € | 21.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |