Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/17 | časopis Manažment školy 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 10.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | kniha Bratislava z neba - 2.časť platby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CBS, spol. s r.o. | 36754749 | 550,00 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | stravné 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 190,04 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | telekomunikačné poplatky 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,38 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | skrinka na tablety s nabíjaním | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 650,00 € | 07.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | jedálne kupóny 630 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 142,00 € | 07.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | zrážky 01.10.-31.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | stočné a vodné 12.09.-09.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 198,38 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | pranie a prenájom rohoží 11.09.-08.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 30.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | súťaž ZENIT - elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 112,56 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | servis sanity KT 43/2017 až KT 50/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | oprava kúrenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Lipták | 40022544 | 65,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/006/17 | časopis BRIDGE 9/2017-6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 38,00 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | záloha na ubytovanie LK 18.-23.2.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | Stavebné práce, opravárenské práce | 200,00 € | 20.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/17 | projekt Grafické systémy - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 54,83 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | stočné a vodné 09.08.-11.09.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 227,35 € | 17.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/005/17 | správny poplatok 10-12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 16.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |