Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/17 | stravné 09/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 152,28 € | 11.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | spotreba plynu 1.9.-30.9.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 622,86 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | služby virtuálnej knižnice 09/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | zrážky 01.09.-30.09.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | jedálne kupóny 690 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 346,00 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | telekomunikačné poplatky 9/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,25 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MEDIATEL spol. s r.o. | 35859415 | 72,00 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,07 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 09/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | registrácia a prevádzka domény 27.9.2017-26.9.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 15,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/004/17 | licencie k programom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 1 448,37 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/17 | licencie k programom - Grafické systémy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 029,00 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | učebnice anglického jazyka - dotácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 2 955,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | učebnice anglického jazyka - dotácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 1 185,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | servis sanity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 54,50 € | 25.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 22.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 901,16 € | 22.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | pranie a prenájom rohoží 14.08.-10.09.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 19.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | stravné 08/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 470,00 € | 14.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra |