Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0200/18 | vodné a stočné 13.10.-12.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 519,35 € | 26.11.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -23,80 € | 26.11.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 09/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | RO č.317 - PC, dataprojektory | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 193,49 € | 22.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | servis sanity KT 47/2018 až KT 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | stolové kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 43,20 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | registrácia a prevádzka domény adlerka.sk 9/2018-9/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 57,60 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | 50.výročie školy - prenájom kultúrneho domu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Mestská časť Bratislava-Rača | 00304557 | 538,00 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | pečiatky, stolové kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 86,08 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | spotreba plynu 01.10.-31.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 166,71 € | 16.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | pranie a prenájom rohoží 08.10.-04.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | vodné a stočné 13.08.-12.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | -227,35 € | 15.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | vodné a stočné 13.09.-12.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | -220,67 € | 15.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | stravné za mesiac 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 038,36 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | jedálne kupóny 584 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 102,40 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | služby virtuálnej knižnice 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | zrážky 01.10.-31.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | telekomunikačné poplatky 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,14 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra |