Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/19 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2019-vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 300,50 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | preplatok za elektrickú energiu za 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -5 114,06 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | spotreba plynu 01.01.-31.01.2019-vo výške zálohy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 448,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | stravné za mesiac 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 150,56 € | 11.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | jedálne kupóny 505 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 818,00 € | 11.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | telekomunikačné poplatky 01/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,18 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | zrážky 01.01.-31.01.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | pranie a prenájom rohoží 31.12.2018-27.01.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | členský poplatok za rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | dopravné značenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dopravné značenie Bratislava, s.r.o. | 50461869 | 136,80 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | vodné a stočné 13.12.2018-12.01.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 153,80 € | 29.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | učebné pomôcky - kalkulačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Casallia Slovakia, s.r.o. | 36293091 | 320,40 € | 29.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 393,52 € | 25.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 21.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 21.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | servis sanity KT 3/2019 až KT 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 12/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | Finančný spravodajca, ročník 2018 - doplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 14,90 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | jedálne kupóny 482 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 735,20 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |