Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | Finančný spravodajca 2019-vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,57 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | spotreba plynu 01.02.-29.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 840,42 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | telekomunikačné poplatky 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | spotreba elektrickej energie 01.02.-29.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 079,39 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | ubytovanie študentov LV 23.02.-28.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 5 050,00 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Virtuálna knižnica 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | pranie a prenájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Kontrola požiarnych hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 176,40 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 863,84 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/004/20 | Prenájom vozidla za obdobie 3.2.-7.2.2020 - PRO E+ KA102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 234,60 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/006/20 | Prehliadka BA v AJ - PRO E+ KA229 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu | 30794170 | 80,00 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Vodné - stočné, zrážky 13.01.-12.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 569,38 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Pracovné náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 284,10 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Služby počítačovej siete za 01-03/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Štartovné Horizon Grand Prix | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu | 30804451 | 1 500,00 € | 26.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/005/20 | Reklamné predmety - propagácia - PRO E+ KA102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 143,64 € | 21.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |