Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/19 | predplatné odborného časopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 26,00 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | vodné a stočné 13.04.2019-12.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 151,57 € | 03.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | výkon zodpovednej osoby 06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | pranie a prenájom rohoží 22.04.-19.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 27.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 586,18 € | 24.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | výkon zodpovednej osoby 05/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 100,00 € | 21.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | pečiatkové podušky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 17,51 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | spotreba elektrickej energie 01.04.-30.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 908,78 € | 17.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | spotreba plynu 01.04.-30.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 736,13 € | 17.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | aktualizačná odborná príprava revíznych technikov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bono, s. r. o. | 46489738 | 144,00 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | stravné za mesiac 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 864,96 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | zrážky 01.04.-30.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | služby virtuálnej knižnice 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | krajské kolo SOČ - občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 326,40 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | servis sanity KT 19/2019 až KT 26/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | telekomunikačné poplatky 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | jedálne kupóny 643 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 314,80 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 04/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra |