Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/19 | telekomunikačné poplatky 08/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,61 € | 09.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | zrážky 01.08.-31.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | kancelársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,49 € | 06.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 08/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Finančný spravodajca, ročník 2020 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 03.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | kancelárske kreslá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 230,40 € | 03.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | vodné a stočné 13.07.2019-12.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 73,55 € | 02.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | výkon zodpovednej osoby 09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | interaktívny program | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 569,00 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom rohoží 15.07.-11.08.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 24,05 € | 26.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 45,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | služby virtuálnej knižnice 07/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | servis EZS | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 2 065,63 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | jedálne kupóny 241 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 964,00 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | funkčné inovačné vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 394,00 € | 19.08.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | spotreba plynu 01.07.-31.07.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 023,74 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | zrážky 01.07.-31.07.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | telekomunikačné poplatky 07/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,13 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra |