Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera

Karola Adlera 5, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2252

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0237/19 stravné zamestnancov za mesiac 11/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 748,68 € 11.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0231/19 spotreba plynu 01.11.-30.11.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 853,70 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0233/19 telekomunikačné poplatky 11/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,87 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0234/19 učebné pomôcky - elektromateriál Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. 31352324 108,07 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0236/19 učebné pomôcky - elektromateriál Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. 31352324 10,54 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0235/19 jedálne kupóny 538 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 152,00 € 10.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0232/19 pranie a prenájom rohoží 04.11.-30.11.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 53,50 € 10.12.2019 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0229/19 zrážky 01.11.-30.11.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 309,66 € 06.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0230/19 spotreba elektrickej energie 01.11.-30.11.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 1 154,80 € 06.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/19 Manažment školy 12/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 41,75 € 06.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0226/19 výkon technického dozoru Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 1 950,00 € 04.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0227/19 spotreba benzínu pre služobné auto 11/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SLOVNAFT, a.s. 31322832 95,39 € 04.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0225/19 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 68,75 € 03.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0222/19 vodné a stočné 13.10.2019-12.11.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 198,38 € 03.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/19 balíček podpory Cisco akadémie za rok 2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 03.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0223/19 výkon zodpovednej osoby 12/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBVZ/011/19 poplatok za účasť na jazykovej súťaži Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. 02419386 35,00 € 25.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0221/19 servis sanity KT 45/2019 až KT 50/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 210,17 € 21.11.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 služby počítačovej siete SANET 10-12/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SANET 17055270 149,37 € 18.11.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 výkon zodpovednej osoby 11/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 15.11.2019 10.12.2019 Faktúra