Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/19 | spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 245,68 € | 15.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Vydané obedy 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 864,96 € | 14.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | plyn 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 488,79 € | 14.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 11.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Nákup odbornej literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 49,00 € | 10.01.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/007/18 | Učebné pomôcky - "Otvorená škola" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Desaka s.r.o. | 27789781 | 1 946,20 € | 08.01.2019 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/19 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 01-03/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Odvoz a likvidácia nebezpeč. odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | 1 042,80 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Telekomunikačné poplatky 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Virtuálna knižnica 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Predplatné odbornej literatúry na r. 2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 07.01.2019 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Ročný prístup na portál - EPI Právny systém | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 547,20 € | 07.01.2019 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Zrážky 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Nákup odbornej literatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | vodné a stočné 13.11.-12.12.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 494,84 € | 20.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 597,65 € | 17.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | predplatné na odborné časopisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 53,34 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | spotreba plynu 01.11.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 669,08 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | stravné za mesiac 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 952,68 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | pranie a prenájom rohoží 05.11.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra |