Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVZ/006/18 | RO č.317 - školské tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TERAsport-Müller, s.r.o. | 28486617 | 1 539,74 € | 11.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | jedálne kupóny 515 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 854,00 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | 41. ročník KK SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 43,28 € | 10.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | služby virtuálnej knižnice 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | balíček podpory Cisco akadémie za rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | 41. ročník KK SOČ - ceny pre súťažiacich | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s. | 35815191 | 1 488,05 € | 07.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ľuboslava Teremová - poľovníctvo TEREM | 34258001 | 990,60 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 969,89 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ethno s.r.o. | 47687517 | 104,70 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 996,90 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0213/18 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 906,00 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | športové potreby-projekt "Otvorená škola"-dotácia BSK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 995,00 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | zrážky 01.11.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 311,87 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | RO č.317 - školský nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 3 814,00 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | telekomunikačné poplatky 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,14 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | 41. ročník KK SOČ - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 381,70 € | 05.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | odstránenie havárie na vodovodnom potrubí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 585,82 € | 04.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 03.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | RO č.317 - notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Logica Packaging EU s.r.o. | 36511111 | 1 679,40 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | prenájom montážnej plošiny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hasička Vladimír - H-TRANS | 32645121 | 84,00 € | 27.11.2018 | 31.12.2018 | Faktúra |