Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/22 | ILLE - servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 38-45/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 631,61 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | FOTOPOLY - výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 82,20 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | MG DOKUMENT - servis v oblasti CO 20.9.22-19.9.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 228,00 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | MG DOKUMENT - servis v oblasti Registratúry 20.9.22-19.9.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | jedálne kupóny 443 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 126,40 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | GM Electronic Slovakia - učebný materiál na odborné predmety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 542,68 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | prístup do databázy testov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠka s.r.o. | 50378171 | 299,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | spotreba plynu 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 885,18 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,32 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | PP - Finančný spravodajca, ročník 2023 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 08.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | OFIR - vyhotovenie VV a orient. R na real.oprav v priest. skoly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 496,80 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | spotreba elektrickej energie 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 133,74 € | 06.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekomunikačné služby 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,49 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,68 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | prenájom mobilného WC 8/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 462,50 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | vodné, stočné, zrážky 13.7-12.8.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 367,52 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | OaÚ klimatizácie - v serverovni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o. | 35876166 | 1 867,56 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |