Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/21 | čistiace a upratovacie potreby - limitka č.324 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 771,86 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | servis sanity KT 42/2021 až KT 49/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | montáž ventilu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 272,72 € | 20.10.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | elektrotechnický materiál - súťaž ZENIT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. | 31352324 | 84,30 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.09. - 14.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | pranie a prenájom rohoží 13.09. - 10.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | zrkadlá do posilňovne - limitka č.126 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 664,08 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | jedálne kupóny 974 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 896,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | rozpočtárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 650,00 € | 08.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | spotreba plynu 01.09.-30.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 962,94 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | spotreba elektrickej energie 01.09.-30.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 367,53 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/21 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hahn a syn s.r.o. | 07882076 | 104,40 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/21 | správny poplatok za vedenie školy v počítačovej databáze 10-12/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 04.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.09. - 30.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | výkon zodpovednej osoby 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 415,20 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | príprava RollUp | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 70,21 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,61 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | analýza podkladov pre oblasť registratúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 900,60 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | analýza podkladov pre dokumentáciu CO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 672,60 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |