Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/23 | prenájom mobilného WC 03/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | Predĺženie licencie - Edupage PRO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0060/23 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 24 885,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 845,51 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0032/23 | občerstvenie a obedy - SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 336,40 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0057/23 | obedové menu - maturity, návšteva ČR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 97,50 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | spotrebný materiál v rámci súťaže SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,72 € | 27.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | vyúčt. fa - ceny - krajské kolo SOČ - patrí k ZDF/003/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,70 € | 23.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | dodávka elektroinštalačných komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 7 896,85 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 845,51 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0056/23 | komponenty riadiaceho systému Siemnes pre vytv. edukačno/školiaceho pracoviska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ME-Inspection SK, spol s r.o. | 43817602 | 1 152,00 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0029/23 | kancelárske potreby - SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,73 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/23 | Občerstvenie - SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 99,68 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0054/23 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 22.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0026/23 | autobusová preprava 30.06.-01.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 980,00 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/23 | komponenty riadiaceho systému Siemnes pre vytvorenie edukačno/školiaceho pracoviska. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ME-Inspection SK, spol s r.o. | 43817602 | 1 152,00 € | 21.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/23 | ceny - krajské kolo SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,73 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0050/23 | pranie a prenájom rohoží 30.01. - 26.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 10/2023 - 17/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | telekomunikačné poplatky 01.02.-28.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |