Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2466
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVZ/001/23 | Seminaria - účastnícky poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 54,40 € | 09.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | účastnícky poplatok - Strategický plán rozvoja školy dňa 19.01.2023 - online | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 54,40 € | 03.01.2023 | 18.01.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0263/22 | catering - Vianočné posedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 160,00 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | catering | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 335,00 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | výkon činnosti staveb. dozora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 850,00 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | pranie a prenájom rohoží 07.11. - 04.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 70,20 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | vyhotovenie staveb. dozoru pri realizácií opráv v soc.zariadení pre učiteľov na prízemí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 446,40 € | 15.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/22 | vyúčt. fa - žinienky - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FITMANIA s.r.o. | 05505321 | 436,80 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | lopty na hádzanú - TV - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 149,75 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | výkon staveb. dozoru pri realizácií opráv v jedálni a zvyšku šatní na prízemí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 008,80 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 1 488,00 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | výmena horáku na kotly a uvedenie do prevádzky - ROč. 451 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 9 072,00 € | 09.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | vozíky na lopty - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 900,00 € | 09.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | oprava soc. zariadení a umyvarky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 35 298,19 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | náčinie a náradie - TV - Otvorená škola - ROč. 147 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 157,82 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | balíček podpory Cisco akadémie 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | telekomunikačné poplatky 01.11.-30.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,32 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | spotreba elektrickej energie 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 749,18 € | 08.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/004/22 | PRO Erasmus - autobusova doprava - Polsko 2022 KA122 2022 E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 08.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | vyúčt. fa - ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra |