Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/21 | jedálne kupóny 342 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 368,00 € | 24.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 54,94 € | 24.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | rozpočtárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 950,00 € | 24.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 317,70 € | 23.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | vodné, stočné, zrážky 13.08.2021 - 12.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 502,08 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | pranie a prenájom rohoží 16.08. - 12.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,69 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | poplatky za telekomunikačné služby 15.08. - 14.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | PC do výpočtového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 14 150,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | dezinfekčné a ochranné prostriedky, germicídny žiarič | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 761,80 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 389,10 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | spotreba plynu 01.08.-31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 775,12 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | prístup do databázy testov ALF SK 12 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | IŠ Plus, s.r.o. | 47922460 | 299,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | spotreba elektrickej energie 01.08.-31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 169,81 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.08. - 31.08.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | oprava strechy bloku A - dažďového zvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 2 731,90 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | servis tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | 52742229 | 445,20 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 379,78 € | 07.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | technické zariadenia pre zvukové a videoštúdio | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ActiveNet, s.r.o. | 36773760 | 3 128,40 € | 06.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Finančný spravodajca - ročník 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 06.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | aSc Dochádzka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 264,00 € | 03.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra |