Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/23 | telekomunikačné služby 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,50 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | ERASMUS + (2022) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 70,37 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | prenájom mobilného WC 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/23 | Erasmus+ - (2021) - kancelarske potreby E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,15 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 50,02 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 269,41 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS / KA122 2021 E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 50,37 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | ERASMUS+ (2021) - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,15 € | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/23 | ERASMUS + - CEWE fotokniha | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 50,97 € | 19.01.2023 | 23.01.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/23 | preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 400,00 € | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/23 | ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho kurzu SPŠE 29.1.-3.2.2022 a 5.2.-10.2.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 19.01.2023 | 20.01.2023 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | telekomunikačné poplatky 15.12.-14.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | doska do vestibulu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marian Novotný | 41164458 | 169,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | aktualizačné vzdelávanie - Digitalizácia-Digitálna gramotnosť pre učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 300,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra |