Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/22 | uverejnenie v Zlatých stránkach - zverejnenie adresy a linku školy na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 514,80 € | 27.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | mobily za 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 221,50 € | 27.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | prenájom kopírok za 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 310,43 € | 27.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | prenajatie stánku + registračný poplatok na INTERBEAUTY 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 958,80 € | 27.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 27.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | licencia Komplexná školská agenda 12 mes. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 610,00 € | 26.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | náklady na akciu Zlaté nožnice 2022 (BSK) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Big - agency Slovakia s.r.o. | 47177331 | 8 500,00 € | 23.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | registračný poplatok Rakúsko, Estonsko a Grécko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 575,00 € | 22.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | naloženie, odvoz a likvidácia starého nábytku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IVANEX group s.r.o. | 53790936 | 250,00 € | 22.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | 160 ks, noví zamestnanci na september 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 735,67 € | 21.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | za august 2022 - noví zamestnanci 19ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 81,90 € | 21.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | pevná linka august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 20.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | technik PO a BOZP 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SENI s.r.o. | 35852917 | 50,00 € | 20.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | správa PC 08/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 840,00 € | 09.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | správa PC 7/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 09.09.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | vyúčtovanie tepla za august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -92,05 € | 08.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | gastrolístky na 9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 3 223,14 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | účtovníctvo za august 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 07.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | vyúčtovanie elektriny za 8/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -207,90 € | 07.09.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |