Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 504,10 € | 14.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 145,40 € | 14.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vyúčtovanie - ubytko + strava pre LV č. 2 pre 20 žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 1 300,00 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | doprava na LV č. 2 - BA-TL-BA 22 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 1 056,00 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | kôš na PET fľaše | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 80,70 € | 13.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | pevná linka za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 10.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | 10 ks gastro - KZ -Rédliová živ jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 09.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | vyhotovenie Vyhlásenia o vzniku odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 30,90 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | vyúčtovanie tepla za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 719,25 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | elektrina 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 513,73 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | seminár: Výplatná páska, účasť: Huráková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 72,00 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | papierové tašky - repre | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 596,40 € | 07.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | V.P.-BSK pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | WEXA | 54179866 | 200,00 € | 07.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | 4 ks vedrá - upratovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 66,82 € | 07.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | IT veci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,90 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | veci pre IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 301,60 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | obedy za február 2023 - žiaci 517 ks x 2,70 €, zam 217 ks x 4,80 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 437,50 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | výchovný koncert pre 100 študentov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stanislav Stano Umelecká agentúra IMPRESARIO Q, | 43973914 | 300,00 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | servisné služby - PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 505,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |