Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/22 | deratizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | 5 ks lopta volejbalová + doprava - projekt BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 162,59 € | 15.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | BSK _- V.P. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 002,90 € | 14.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | 1x skladací kôš na lopty - BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 100,90 € | 14.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | záloha ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 2 000,00 € | 11.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | športové náradie - Otvorená škola | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | DEMI šport plus | 36531154 | 628,60 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | 5 ks lopta volejbalová, 1 x ukazovateľ skóre - BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 181,92 € | 09.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | 4 x odrazový mostík + doprava, BSK "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 553,05 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | vyúčtovanie tepla za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 295,54 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | elektrina za 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 427,05 € | 08.11.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | 2 ks sieť na tenis, BSK, "Otvorená škola" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 28,20 € | 08.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | pevná linka 10/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | 6x štartové - Zlaté nožnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 180,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | údržba a prehliadky výťahov - paušál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | dodanie športového náčinia do telocvične po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 3 978,00 € | 07.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | seminár: Archivníctvo II. časť - p. Sojková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,94 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | obedy 10/2022, žiaci 2,50 € x 867 ks, zam 4 € x 278 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 279,50 € | 04.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | poplatok za odvoz nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 51,30 € | 03.11.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | nažehľovací papier, magnetický papier pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KASPRO, s.r.o. | 31615856 | 97,00 € | 03.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 03.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |