Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/23 | vyhotovenie Vyhlásenia o vzniku odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 30,90 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | vyúčtovanie tepla za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 719,25 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | elektrina 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 513,73 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | seminár: Výplatná páska, účasť: Huráková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Poradca pondikateľa spol. | 31592503 | 72,00 € | 08.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | papierové tašky - repre | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 596,40 € | 07.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | V.P.-BSK pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | WEXA | 54179866 | 200,00 € | 07.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | 4 ks vedrá - upratovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 66,82 € | 07.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | IT veci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,90 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | veci pre IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 301,60 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | obedy za február 2023 - žiaci 517 ks x 2,70 €, zam 217 ks x 4,80 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 437,50 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | výchovný koncert pre 100 študentov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stanislav Stano Umelecká agentúra IMPRESARIO Q, | 43973914 | 300,00 € | 06.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | servisné služby - PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 505,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | kozmetický laser a kozmetický prístroj | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EUROPARTNERS spol. s r.o | 31605575 | 1 570,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | V.P. -BSK, stolička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | technik PO a BOZP 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.03.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | vodné, stočné, zrážky január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 992,11 € | 28.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | výstava Cosmoprof Bologna, 36 osôb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alka-Tour Brno, spol. s r.o. | 60737352 | 9 360,00 € | 28.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | V.P. - BSK -učebnice TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 144,13 € | 28.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |