Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/20 | tlačivá k maturitám | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 35,10 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | stravovacie poukazy za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 045,59 € | 20.01.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | telekomunikačné poplatky 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 203,50 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | registracny poplatok " interbeuaty jar 2020" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 36,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | registracny poplatok " interbeuaty jar 2020" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 240,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | kompletizacia súťaže Koruna Kreativity 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociace stredných odborný škol ... | 03001504 | 2 030,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | predplatné ePredpisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 16.01.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | mzdy personalistika 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 13.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | za dodávku elektriny 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 032,04 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | svietidla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 167,38 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | poplatok za školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telekomunikačné poplatky 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | vodné stočné za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 875,57 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | za prenájom kancelárskych zariadení | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 51,90 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | telekomunikačné poplatky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,70 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | účtovnícke práce za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | predplatné za r 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 116,43 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra |