Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/19 | ubytovanie žiakov na súťaži v Prahe | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | M-servis Praha | 26759616 | Stavebné práce, opravárenské práce | 812,60 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/19 | nákup literatury | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 387,00 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | za služby počítačovej siete, webstr, tel ústredne za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 44,75 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 65,69 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,81 € | 19.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 54,77 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 261,98 € | 15.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | za ubytovanie počas pobytu ERASMUS 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Valsts SIA "Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums" | 40003480798 | 3 300,00 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | elektrina za2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 987,38 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | oprava servo ventilu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | mzdy a personalistika za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyúčtovanie za teplo 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 583,51 € | 11.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 455,71 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | hotel MELIA | 170898395 | 445,00 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 30,00 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra |