Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/18 | paušálny poplatok za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | gastrolístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | stoličky 2 ks, rohož | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 514,80 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 06.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | stravné za 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,60 € | 05.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 05.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | oprava výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 56,82 € | 05.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 708,37 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | pevná linka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | Mágio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | strava za 8+9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 777,60 € | 04.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | vyúčtovanie tepla za 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18,65 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 03.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAVAL TRADE, s.r.o. | 36266108 | 289,00 € | 03.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,28 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 39,71 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,54 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |