Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="266078541"><![CDATA[DFBV/0204/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracný poplatok - startovné na súťaž Zlaté Ruce]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 841,36 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 49,21 € | 11.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | nákup stravovacích poukazov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 846,00 € | 11.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Andrea shop, s.r.o. | 36277151 | 172,87 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | mzdy a personalistika za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | za lektorsku činnosť kurzu Pánsky kaderník | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 400,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | za elektricku energiu 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 060,34 € | 10.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | teplo za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 682,21 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | za uverejnenie inzercie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 324,00 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | za obedy 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 765,70 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | prerábka miestností na 2. posch | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 8 808,98 € | 31.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 2 950,00 € | 31.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | telekomunikačné poplatky za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,90 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | nákup umývacieho boxu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 2 900,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | sanácia a oprava stien na 2. poschodí | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 4 050,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | fotografické služby - skriptá Barbier | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 528,00 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | za odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |