Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/19 | mzdy a personalistika 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 04.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | ISIC za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 690,00 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 46,11 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | stravovacie poukazy za 7/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 535,83 € | 03.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | za elektrinu 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 836,99 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,15 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | telekomunikačné poplatky za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | správny poplatok za 7-9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | stravovacie poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 38,30 € | 02.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | nákup spotrebičov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 815,39 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | vodné stočné za 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 851,03 € | 01.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | za obedy 6/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 481,90 € | 30.06.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | správa PC, počít siete za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | správa PC, počít siete za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | správa PC, počít siete za 5/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 240,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0228/19 | dodávka telefonov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 63,24 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |