Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky

Svätoplukova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3637

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0182/19 za prenájom kopírok Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Copy Oficce s.r.o. 31377874 67,83 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 za vstup na podujatie Ekotopfilm Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Vločka, s.r.o. 46311050 498,00 € 27.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 štartovné Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TERESA CZERNEK 71910573 Stavebné práce, opravárenské práce 25,36 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 telekomunikačné služby 5/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 24.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 telekomunikačné služby 5/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Slovak telekom, a.s. 35763469 23,00 € 24.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 vodné stočné za 5/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratis. vodár. spoločnosť 35850370 973,64 € 24.05.2019 20.06.2019 Faktúra
<FAKTURA_ID EP_ID="264695633"><![CDATA[DFBV/0175/19]]></FAKTURA_ID> <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné]]></FAKTURA_TEXT> Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> 71910573 25,36 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 štartovné Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 TERESA CZERNEK 71910573 25,36 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 kontrola hasiacich zariadení Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Ladislav Molnár-Rotalix 11810033 176,94 € 22.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 oprava hasiacich zariadení Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Ladislav Molnár-Rotalix 11810033 215,63 € 22.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 898,61 € 21.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ŠEVT, a.s. 31331131 456,00 € 20.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SANET 17055270 150,00 € 17.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 za účtovnícke práce 4/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alžbeta Bognárová, Ing. 40811549 700,00 € 16.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 vyúčtovanie za teplo 4/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 648,89 € 14.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 tlačivá pre TV a PV Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 ŠEVT, a.s. 31331131 243,19 € 14.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 obedy za 4/2019 Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Anna Mariková 40641333 2 829,30 € 14.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 servisné práce na EZS Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 SKOM, spol. s r.o. 35841630 30,05 € 14.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 nákup kávovaru Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Alza.sk s.r.o. 36562939 280,78 € 10.05.2019 22.05.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 nákup servítok Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky 17053871 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 44,40 € 09.05.2019 22.05.2019 Faktúra