Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | oprava výmenníkovej stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 80,00 € | 04.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | za opravu výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 01.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | urazové poistenie účastníkov študijného pobytu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 283,50 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | urazové poistenie účastníkov študijného pobytu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 157,50 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | urazové poistenie účastníkov študijného pobytu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11,70 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | za stravovacie poukazy za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 921,60 € | 27.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | vodné stočné za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 900,06 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | nákup leteniek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 750,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | za prenájom kancelárskej techniky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 72,87 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | za odstravoveené obedy za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 319,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | správa PC, tel ústredne a webstranky za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 172,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 24,30 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |