Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0143/18 | strava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 692,22 € | 27.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | grafické DTP práce - školský časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 192,00 € | 26.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. I. Bokroš-IB COSMETI | 17529301 | 191,86 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 48,50 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,00 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | štartovné na súťaži | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 168,48 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
<FAKTURA_ID EP_ID="243217770"><![CDATA[DFBV/0130/18]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[štartovné na súťaži]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 440,00 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | revízia odberovej stanice tepla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Igor Mráz | 40012841 | 168,00 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | účastnícky poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Strední odborné učilište Domažlice | 18230083 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,93 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0137/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,39 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | kovanie na dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Interierdvere s.r.o | 44125585 | 105,68 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 20.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 28,49 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 6,23 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |