Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0453/19 | za lektorsku činnosť kurzov Pánsky kaderník-holič | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 2 000,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | stravne poukazy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19,15 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | za pranie 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 98,65 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | telekomunikačné poplatky za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | sprava počítačovej siete za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | registracny poplatok za suťaž Estonsko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 363,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | havarijné poistenie mv | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 235,60 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="276912981"><![CDATA[DFBV/0446/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracny poplatok za suťaž Estonsko]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 363,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | za vianočný večierok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 433,50 € | 10.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | registracny poplatok za učast v sutaži Riga | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 238,37 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| <FAKTURA_ID EP_ID="276911480"><![CDATA[DFBV/0443/19]]></FAKTURA_ID> | <FAKTURA_TEXT><![CDATA[registracny poplatok za učast v sutaži Riga ]]></FAKTURA_TEXT> | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | <CorporateBody><![CDATA[TERESA CZERNEK]]></CorporateBody> | 71910573 | 238,37 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | stravné poukážky za 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 620,46 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | teplo za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 21,32 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | mzdy za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | za dodávku elektriny 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 241,54 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | oprava MV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 639,60 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | Nákup zariadenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Tempo KOndela s.r.o. | 36409154 | 832,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | za inzerciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | stravné za 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 301,70 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |