Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/20 | zaškolenie na modul Sklad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 124,44 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 29.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | grafické práce pre šk.časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 264,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | správa PC, počít siete a webstr. za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 28.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | prenájom kancel zariad. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 52,46 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vodné stočné za 1/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 926,84 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za uctovnícke práce 12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | dobropis k fa 432000888 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -68,94 € | 24.01.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | učebná pomocka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o | 46818979 | 84,90 € | 23.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | za tlačiarenske služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 233,47 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | za odvoz a likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠPEP Štefan petráš | 11635631 | 306,12 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 158,20 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | predplatné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | inštalatérske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 244,37 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | registr popl | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 20,00 € | 22.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | kúrenárske práce na havárií SOŠ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 628,00 € | 21.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | školský časopis | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Pandan, s.r.o. | 47866284 | 212,40 € | 21.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | poplatok za akt.verzie 01-03/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 32,04 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | chemická dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 72,00 € | 20.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |