Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 255,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | oprava výtahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,92 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | licencia 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,61 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 65,39 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | gastro lístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | elektrina 1-2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 162,71 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | teplo 12/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5,06 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | správne poplatky 1-2-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0013/19 | gastrolístky 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 698,40 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | vodné,stočné, zrážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 833,22 € | 31.12.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 56,06 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,12 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 27,34 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,92 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,28 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 31.12.2018 | 07.02.2019 | Faktúra |