Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/18 | strava za 10-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 935,95 € | 06.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | 6 ks stoličiek - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Merkury Market Slovakia s.r.o. | 36501891 | 288,00 € | 02.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | za opakovanú dodávku elektriny za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | oprava a dodanie materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 48,60 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | správa poč. siete za 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 31.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | správa poč. siete za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 31.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | zahraničná literatura | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 3 181,04 € | 31.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 30,61 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | Účtovníctvo za 09/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 31.10.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 102,72 € | 30.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,47 € | 29.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 556,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 1 030,85 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | vystavenie ISIC + ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 602,00 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 35,58 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,93 € | 25.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | za obedy 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 806,67 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | štartovné na súťaž Zlaté ruky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 440,00 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,98 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | telekomunikačné služby za 9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,18 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |