Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3694
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0427/19 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 360,00 € | 26.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | nákup materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 953,20 € | 25.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | nákup konferenčného stolíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 93,60 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | nákup pracovného oblečenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 398,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | nákup barberského kresla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Freedom Barbers s.r.o. | 50631420 | 250,00 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | poplatok za nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 23,58 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | za opravu auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 294,24 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | telekomunikačné poplatky 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 258,26 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | za seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Proeko s.r.o. | 35900831 | 76,00 € | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | za stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 76,60 € | 18.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | za ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | členský poplatok za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | za stravovacie poukazy 11/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 685,57 € | 13.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | za ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Agroinštitút Nitra, š.p. | 36858749 | 136,00 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | za deratizáciu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 118,80 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | za správu PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | mzdy a personalistika za 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | za elektrinu 10/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 143,82 € | 11.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |