Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0345/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 668,40 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | za elektrickú energiu 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 031,72 € | 08.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | poistné za študentov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 1 138,78 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | teplo za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 162,56 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Polat s.r.o. | 50638114 | 470,00 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | za fotografické služby v dnoch 3-4.10.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 792,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | za testy z AJ online | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o. | 47352256 | 12,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | za účtovnícke práce za 8/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | nákup učebných pomocok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 2BB s.r.o. | 36869317 | 601,20 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | nákup učebných pomocok pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 388,56 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | správny poplatok za 10-12/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | predplatné za cudzojazyčné časopisy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Blahová Matilda | 33621462 | 83,50 € | 01.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | tlačiarenské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 389,12 € | 01.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | mzdy a personalistika za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 30.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | stravné za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 001,70 € | 30.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 68,45 € | 27.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |