Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | za stravovacie poukazy za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 921,60 € | 27.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | vodné stočné za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 900,06 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 26.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | nákup leteniek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 750,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | za účtovnícke práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 700,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | za prenájom kancelárskej techniky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 72,87 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | za odstravoveené obedy za 2/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 319,00 € | 25.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | správa PC, tel ústredne a webstranky za 1/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 172,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 24,30 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | za ubytovanie a služby počas lyžiarskeho výcviku | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 6 710,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | nákup literatury | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete za 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | za odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | za pranie a čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 64,50 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | registračný poplatok na súťaž | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 30,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | fotografické služby a vyhotovenie videa zo dňa 8.2.2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 496,00 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |