Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/21 | správne poplatky IES za 1-3/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 08.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | predplatné PRAVDA a ZDRAVIE 2021-2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 141,21 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | Magio 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | elektrina za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 505,70 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | účtovníctvo za 12-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | ISIC 1 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | vodné , stočné 11 a 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 442,62 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | licencia za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -665,13 € | 31.12.2020 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | prenajom kopírok 1 a 5 posch + TV a sekr. spolu 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 31.12.2020 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | 590 ks gastrolístkov za 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 259,70 € | 22.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | obedy za december 77 ks zamest. a 3,30 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 254,10 € | 21.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | Publikácia pre personalistku 12/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 21.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | náradie a materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | A+Z Stroj s.r.o. | 31327397 | 184,95 € | 18.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | Magio za 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | správa PC, siete a web stránky 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | správa PC, siete a web stránky za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | inzercia odborov - Stupava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | 21 ks SSD disk na počítače | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 818,69 € | 17.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra |