Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/21 | fotoštudio,fotograf | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SHARMANT s.r.o. | 36705675 | 180,00 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | 16 ks IES certifikáty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 261,30 € | 10.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | tlacivá VP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 165,82 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | gastro lístky 56 ks za máj 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 222,20 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | 265 ks gastro - pravidelní zam za 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 051,49 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | teplo za 5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -601,31 € | 10.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Mágio za 5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | čistenie - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 67,34 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | elektrina za 05/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 709,12 € | 08.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | pevná linka 5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | výkon zodp. osoby za 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | vodné stočné 4-5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 486,06 € | 03.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | obedy za 5/2021 zam 288 ks, žiaci 251 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 452,40 € | 03.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | VP - Berčačin | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MIL cosmetics s.r.o. | 29240247 | 176,97 € | 03.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | prenájom kopírok za 5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 185,90 € | 28.05.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | VP - Skronková, Palacková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 064,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | VP - Štetinová, Berčačin | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VOLTA Slovakia | 50900781 | 314,39 € | 26.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | VP - nábytok - Kollárová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 538,90 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | VP-vybavenie kuchyniek | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 035,49 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | pranie pre ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 47,34 € | 25.05.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |