Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,70 € | 17.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | stravovacie poukazy za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 43,20 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | za obed z príležitosti Dna uciteľov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 187,00 € | 16.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | nákup spotrebného materiálu na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 68,40 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | za fotografické služby v dňoch 9-10.42019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | 462,00 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 69,42 € | 15.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | nákup tonerov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 532,00 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | stravovacie poukazy za 4/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 716,40 € | 10.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | za maliarske a murárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MS biznis s.r.o. | 47223600 | 4 320,00 € | 09.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | mzdy a personalistika za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | nákup materiálu pre kaderníkov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 450,84 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | za nákup pojazdného schodíka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,76 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | za nákup spotrebného materiálu na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 1 147,08 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | za pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 53,17 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | za elektrinu 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 120,78 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | za materiál a stavebné úpravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Voltman s.r.o. | 51941112 | 11 291,30 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | za teplo 3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 285,57 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | popl za poskytovanie služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 18,48 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | nákup spotrebného materiálu pre krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 227,88 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |