Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 498,15 € | 27.06.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 700,00 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 97,31 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | výkon zodpovednej osoby za 6/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | osvetlenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BS ACOUSTIC SK s.r.o. | 36354163 | 209,00 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 053,75 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 991,47 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | knihy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Psychodiagnostika a.s. | 31385770 | 141,90 € | 28.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 766,34 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EMBA Trade s.r.o. | 34142860 | 156,00 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 191,34 € | 22.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 18,71 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | tabuľa | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 86,10 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 346,70 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 2 280,00 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | počít. sieť SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 05.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | púzdra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Rašid Garipov | 02856123 | 251,04 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Peter Gerši | 36880574 | 140,63 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra |