Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20152 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 563,44 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20150 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,28 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20151 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 159,54 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20153 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 777,36 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20154 | Elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 601,32 € | 20.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20158 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,24 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20157 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 3/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20156 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20155 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 76,20 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20159 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,98 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20160 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 728,77 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20161 | Plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 008,16 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20148 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 562,07 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20149 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 359,65 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20147 | servis a údržba výťahov 3/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 20.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20146 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 07.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20145 | Revizía - požiarna ochrana | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Flame Control,s.r.o. | 47218657 | 441,90 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20140 | stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 355,02 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20141 | servis a údržba výťahov 3/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20144 | Svietidlá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 413,47 € | 06.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |