Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17082 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 569,20 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17081 | ceny na florbalový turnaj (poháre, medaile) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 118,48 € | 01.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17080 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 78,96 € | 28.02.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17079 | servisné práce (opravy a údržba) za 2/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17078 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 304,20 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17077 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,28 € | 24.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17075 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 10,44 € | 22.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17076 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 22.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17073 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 51,97 € | 20.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17072 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 203,95 € | 20.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17074 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,29 € | 20.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17070 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 134,14 € | 17.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17071 | servisné práce čerpadla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 246,00 € | 17.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17069 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 340,56 € | 15.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17068 | ročný členský poplatok (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17067 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17066 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 13 045,82 € | 13.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17065 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 735,20 € | 13.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17063 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 546,31 € | 10.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17064 | biele magnetické tabule (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 342,00 € | 10.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra |