Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19360 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19358 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19357 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19356 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19359 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 170,00 € | 07.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19355 | maliarske a natieračské práce na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Iveta Drobnicová-LOTO | 34446265 | 2 546,60 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19353 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,43 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19354 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 327,89 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19352 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 34,00 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19351 | maliarske a natieračské práce na ŠI | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 14 973,75 € | 02.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19350 | vyúčtovanie predplatné online knižnica a predpisy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 301,80 € | 31.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19349 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 125,94 € | 30.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19348 | servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 29.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19349 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 125,94 € | 26.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19348 | servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19347 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 212,72 € | 24.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19346 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pressburg moving,s.r.o. | 51297761 | 150,00 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,60 € | 22.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 19.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra |