Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17056 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 170,45 € | 09.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17058 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,84 € | 09.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17057 | elektrická energia (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,24 € | 09.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17059 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17062 | správa siete PC a rozšírenie pre kamery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 327,60 € | 09.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17061 | odvoz odpadu OLO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 723,32 € | 09.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17060 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,81 € | 09.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17055 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 713,00 € | 09.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17051 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 891,50 € | 07.02.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
30-17054 | servisné práce auto (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Auto M Service,s.r.o. | 46373322 | 270,00 € | 07.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17053 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,32 € | 07.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17052 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17050 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,90 € | 06.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17049 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17047 | propagácia školy (inzercia v novinách) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 357,60 € | 03.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17048 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vydavateľstvo AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17046 | vodoinštalačný materiál (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 183,55 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17045 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 117,20 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17044 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 906,24 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra | |||||
30-17042 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 47,04 € | 02.02.2017 | 11.03.2017 | Faktúra |