Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17304 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17303 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17302 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,11 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17299 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17307 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 265,66 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17298 | dvere (sklad) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 295,88 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17297 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 380,00 € | 06.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17296 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17294 | oprava kotla (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OPRaS-TZ,s.r.o. | 36223468 | 384,00 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17292 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 36,66 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17293 | oprava piestového prúžku na brúske (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MARTING,s.r.o. | 31584799 | 16,82 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17291 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 305,78 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17290 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 056,48 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17289 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 443,54 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17288 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 61,74 € | 03.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17285 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 211,00 € | 29.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17284 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MicroStep-Energo,spol.s.r.o. | 35897261 | 300,00 € | 29.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17286 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 75,10 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17287 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 85,65 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17283 | vyúčtovanie noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 80,37 € | 28.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra |