Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19003 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,04 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19002 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19001 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 39,45 € | 07.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18574 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 74,40 € | 04.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18573 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 121,28 € | 20.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18572 | stravovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 143,84 € | 20.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18570 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 711,48 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18567 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IMPROMPTU,s.r.o. | 47658240 | 362,50 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18571 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 844,78 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18569 | inzercia v regionálnych novinách | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 168,00 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18568 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 37,90 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18566 | servisné práce, opravy a údržba za 12/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 19.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18562 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IMPROMPTU,s.r.o. | 47658240 | 159,50 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18565 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 103,62 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18564 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18563 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18560 | športový materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POVEX,s.r.o. | 44416326 | 1 749,59 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18559 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18558 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,29 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18561 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 17.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra |