Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18406 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 37,18 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18404 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 125,74 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18402 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 268,11 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18407 | oprava výťahu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 480,00 € | 25.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18405 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 520,43 € | 25.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18403 | servisné práce, opravy a údržba za 9/2018 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 25.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18400 | sklenárske a montážne práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IGLASS AKTIV s.r.o. | 35850612 | 160,00 € | 24.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18401 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 966,68 € | 24.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18399 | čistiace potreby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 112,39 € | 21.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18398 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 64,64 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18397 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,93 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18396 | batéria do notebooku (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LOGICA PACKAGING EU,s.r.o. | 36511111 | 56,50 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18395 | preprava zamestnancov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEZIE,s.r.o. | 47145013 | 300,00 € | 19.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18394 | publikácia "Kontrolná zložka riaditeľa školy" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nakladatelství FORUM,s.r.o.,organizačná zložka | 46490213 | 141,42 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18392 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18393 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18391 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 42,73 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18390 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 172,80 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18389 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OXICO | 11667958 | 224,36 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18388 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 262,61 € | 14.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra |