Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18347 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 26,98 € | 16.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 327,60 € | 15.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18344 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,76 € | 14.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18339 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 612,60 € | 13.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18338 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 567,80 € | 13.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18343 | vyúčtovanie reklamné služby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europsky zoznam firiem,s.r.o. | 46759581 | 250,00 € | 13.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18340 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18342 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 469,28 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18341 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 304,15 € | 13.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18337 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,34 € | 09.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18336 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 121,80 € | 09.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18335 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18332 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 156,17 € | 08.08.2018 | 15.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18333 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,70 € | 08.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18331 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18328 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18330 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18329 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18327 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,68 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18326 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 194,54 € | 02.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |