Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18240 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 306,76 € | 08.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18245 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18244 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 25,15 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18243 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,47 € | 08.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18239 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 204,56 € | 07.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18238 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 465,17 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18237 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 48,99 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18236 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 63,54 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18234 | tlač poštových poukážok (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 110,87 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18232 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18231 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 40,00 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18230 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18235 | pojazdný hydraulický žeriav - učebná pomôcka (sklad) - uhradené v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PROMA SK,s.r.o. | 36010588 | 284,90 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18233 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | 109,50 € | 05.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18229 | ukážky prvej pomoci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 26,00 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18228 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 47,04 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18227 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 117,20 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18226 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 100,63 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18225 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 61,55 € | 04.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18224 | výmena zasklených stien na objektoch Vranovská 2 a 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CRONSON,s.r.o. | 35942134 | 171 845,33 € | 31.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra |