Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18144 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,44 € | 09.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18142 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18141 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 06.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18140 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 75,52 € | 04.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18139 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 132,30 € | 04.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18138 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 041,57 € | 04.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18137 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 958,44 € | 04.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18136 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 248,00 € | 04.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18135 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,88 € | 04.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18134 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Škola 2018" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25,00 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 30-18133 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 43,99 € | 03.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18132 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 647,95 € | 28.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18131 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 49,32 € | 27.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18130 | pranie dresov a tričiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 16,12 € | 27.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18129 | servisné práce (opravy a údržba) za 3/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 26.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18127 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18126 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 487,17 € | 22.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18125 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 916,96 € | 22.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18124 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 317,72 € | 20.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18123 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,93 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra |