Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-18292 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18291 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18290 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18283 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 46,74 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18286 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 533,03 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18284 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 224,45 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18288 | odborné skúšky výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18287 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 37,00 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18285 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,77 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18289 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 256,21 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18282 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 782,11 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18281 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 61,74 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18280 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 040,76 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18279 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 48,56 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18276 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 675,38 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18278 | krtkovanie, čistenie kanalizácie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VORTECH,s.r.o. | 50597663 | 132,00 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18277 | preprava účastníkov projektu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEZIE,s.r.o. | 47145013 | 940,00 € | 02.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
30-18275 | prepravné služby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 252,00 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
30-18274 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 97,20 € | 27.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
30-18271 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 133,32 € | 26.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra |