Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18060 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18065 | LED žiarovky (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 180,25 € | 06.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18066 | toner (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 71,40 € | 06.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18050 | vyúčtovanie školenia "Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny v r. 2018" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 84,00 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 30-18058 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 155,42 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-18057 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 196,98 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18056 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 601,51 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18055 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 838,34 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18054 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 176,26 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18053 | PC sieť SANET (členský poplatok) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18051 | inzercia školy v magazíne Cafe News (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOYANTE,s.r.o. | 44454287 | 180,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18059 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,26 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18052 | dezinsekcia opakovaná 1. poschodie (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KILLRAT,s.r.o. | 50599089 | 150,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18048 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 02.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18049 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 334,62 € | 01.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18047 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 42,05 € | 31.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18044 | členský poplatok (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SOPK-Bratislavská regionálna komora | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18046 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18042 | inzercia v regionálnych novinách (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pardon TT s.r.o. | 36717614 | 379,20 € | 30.01.2018 | 24.02.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18045 | vyúčtovanie predplatné časopisu "ai magazine" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Leader press, s.r.o. | 43994199 | 24,00 € | 30.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |