Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-18252 aSc Agenda update Stredná odborná škola technická 17050332 ASC Applied Software 31361161 219,00 € 12.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18247 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 903,44 € 11.06.2018 16.07.2018 Faktúra
30-18246 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 496,97 € 11.06.2018 16.07.2018 Faktúra
30-18251 výmena ústredného kúrenia v telocvični Stredná odborná škola technická 17050332 THERMKLIMA,s.r.o. 50958615 4 896,00 € 11.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18250 pripojenie objektu na PCO (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 LAMA SK,s.r.o. 36651311 81,66 € 11.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18249 kamera, adaptér, inštalačné práce Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 349,20 € 11.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18248 správa siete a PC Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 180,00 € 11.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18242 elektrická energia (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 916,70 € 08.06.2018 16.07.2018 Faktúra
30-18241 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 177,43 € 08.06.2018 16.07.2018 Faktúra
30-18240 elektrická energia (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 306,76 € 08.06.2018 16.07.2018 Faktúra
30-18245 telefón (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,58 € 08.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18244 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 25,15 € 08.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18243 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,47 € 08.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18239 vyúčtovanie tlačivá Stredná odborná škola technická 17050332 SEVT 31331131 204,56 € 07.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18238 čistiace prostriedky (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Čistiace Bednárik,s.r.o. 50530968 465,17 € 06.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18237 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,99 € 06.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18236 pretavenie Ag materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 63,54 € 06.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18234 tlač poštových poukážok (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Slovenská pošta,a.s. 36631124 110,87 € 05.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18232 servis a údržba výťahov (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 72,00 € 05.06.2018 05.07.2018 Faktúra
30-18231 plyn Údernícka 8 (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 40,00 € 05.06.2018 05.07.2018 Faktúra