Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18477 | servisné práce na horákovej jednotke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 112,68 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18476 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 067,27 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18475 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 585,06 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18474 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 395,00 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18473 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18472 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18470 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18469 | batéria, kryt (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 9,62 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18468 | vyúčtovanie Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 05.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-18467 | preprava zamestnancov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 192,00 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18466 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18465 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18464 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 073,10 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18463 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 254,06 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18462 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 703,20 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18461 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 735,30 € | 05.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18459 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 43,56 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18460 | realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VL,LV,s.r.o. | 47751584 | 180,00 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18458 | guľôčkové perá s potlačou (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 280,80 € | 26.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18457 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 410,40 € | 25.10.2018 | 09.12.2018 | Faktúra |